Indbetaling af enkelte fakturaer
Her kan du læse, hvordan du bogfører en indbetaling fra din kunde.
Video debitorindbetalinger enkeltvis
Sådan bogfører du en indbetaling af en enkelt faktura
- Klik på fanebladet „Bogføring“
- Vælg kassekladde „Indbetalinger“ til venstre i menuen
Fig. 1.0 Kassekladden ”Indbetalinger” under fanebladet Bogføring
Du bogfører indbetalingen på følgende måde:
Fig. 1.1 Indtast betalingsdato og fakturanummer, så bliver de øvrige felter automatisk udfyldt.
- Klik på Opret postering.
- Indtast den dato, som fakturaen er blevet betalt, i feltet Dato.
- Indtast nummeret, på den betalte faktura, i feltet „Fakturanr“.
Herefter bliver de øvrige felter automatisk udfyldt.
Det betyder, at du ikke skal overveje, hvor beløbet skal debiteres/krediteres, om du skal angive en momskode mv.
Samtidig bliver fakturaen og indbetalingen automatisk udlignet. - Afslut med OK.
Herefter kan du se posteringslinjen i kassekladden, hvor du klikker på „Bogfør kladde“, når den
er klar til at blive bogført.
 |
|---|
| Når posteringerne i en kassekladde er bogført, kan de ikke længere slettes |
| Vil du først bogføre posteringerne på et senere tidspunkt, kan du logge ud, uden at du mister dataene. |
| Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet? |
|---|
| Til top |
| Tilbage til emnet og læs mere om Indbetalinger |
Del din viden !
Indrømmet ! Vi oplever at I kære kunder, kender til detaljer i programmet, og har rigtig gode ”fif og cowboy tricks” som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.
Nedenfor er der et diskussionsfelt og hvis DU kender til et enkelt fif eller to, så hold dig ikke tilbage med at dele din viden med e-conomic support, og ikke mindst, vores mange kunder.
Sidder du med et konkret spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.
Du kan naturligvis også tjekke vores forum, for at se, om der findes et svar på dit spørgsmål der. 
Discussion