Indbetalinger fra kunder
Indbetalinger fra kunder bogfører du i en kassekladde under fanebladet Bogføring. I e-conomics standardopsætning er der oprettet en kassekladde til formålet. Kassekladden hedder ”Indbetalinger”.
Når du bruger den, skal du hverken tænke på bilagsnummer, bilagstype, debet/kredit, moms mv. Alle relevante indstillinger er allerede angivet. Det eneste, du skal, er at indtaste indbetalingsdato og fakturanummer.
Videoen nedenfor viser et eksempel på bogføring af debitorindbetalinger i en daglig kassekladde.
Her kan du læse mere om , hvordan du kan bogføre forskellige indbetalinger
Sådan bogfører du dine indbetalinger
Få vejledning til bogføring af dine indbetalinger, ved at følge punkterne nedenfor.
 |
|---|
| Her kan du se en artikel og en video om hvordan du bogfører en debitorindbetaling i euro |
| Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet? |
|---|
| Til top |
| Tilbage til emnet og læs mere om Fanebladet bogføring |
Del din viden !
Indrømmet ! Vi oplever at I kære kunder, kender til detaljer i programmet, og har rigtig gode ”fif og cowboy tricks” som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.
Nedenfor er der et diskussionsfelt og hvis DU kender til et enkelt fif eller to, så hold dig ikke tilbage med at dele din viden med e-conomic support, og ikke mindst, vores mange kunder.
Sidder du med et konkret spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.
Du kan naturligvis også tjekke vores forum, for at se, om der findes et svar på dit spørgsmål der. 
Discussion
Hej Pedro
Jeg ved ikke, hvad du skal gøre med dit udlandsgebyr. Det spørgsmål må du rette til din revisor/bogholder, som kan besvare den slags spørgsmål.
Med venlig hilsen
Dorthe
Hej Dorthe
Hvis man kun kan udligne i samme valuta, hvad gør man så med det udlandsgebyr, som banken trækker, inden de sætter beløbet ind på ens konto (typisk 20 DKK). Så står man med en indbetaling i EUR og et bankgebyr i DKK…
Hilsen Pedro
Hej Cisca og Anders
Man kan kun udligne bilag i samme valuta, d.v.s. er fakturaen ført i f.eks EUR, så skal indbetalingen også føres i EUR, for at kunne blive udlignet.
Hvis man skriver fakturanr. i feltet til dette, når man bogfører indbetalingen, vil den blive udlignet automatisk, endvidere vil en eventuel valutakursdifference også blive automatisk bogført, hvis du har sat en konto op til dette i systemkonti.
Med venlig hilsen
Dorthe
Hej Anders, Du har nok allerede rettet bilaget. Hvis ikke, kan du rette et forkert bogført bilag, ved at bogføre den igen præcis modsat (Debet/Kredit), og herefter bogføre den korrekt. Brug manuel udligning. Med venlig hilsen
Hvordan krediterer man en faktura?
Jeg harbogført en faktur til en forkert konto, og vil derfor gerne krediterer den igen
Hvordan håndteres delbetalinger i fremmed valuta - eller generelt betalinger i fremmed valuta (jf. Cisca de Wildes indlæg)?
Kunderne betaler nogle gange i en anden valuta end de er faktureret i. Beløbet dækker men - efter hvad jeg har kunnet se tidligere - jeg kan ikke udligne indbetalingen med fakturaen, og skal sidde og regne tilbage manuelt.
Er der et fif??