Fakturaen kan ikke sendes, som en EAN faktura

Du kan komme ud for, at du ikke kan få lov til at vælge "EAN-sendemuligheden", når du bogfører og sender din faktura.

Fig. 1.0 Der bliver ikke automatisk valgt "bogfør og send e-faktura, men blot "bogfør".

Det kan skyldes:

1. at du har glemt at angive EAN-lokationsnummeret eller
2. en kontaktperson hos den offentlige kunde eller
3. at angive dit Cvr nummer i dine stamoplysninger

Når du har udfyldt felterne "EAN lokationsnr". og indsat en kontaktperson i "Deres ref." feltet, kan du oprette en faktura, og ved at klikke på "Vis faktura" kan du kontrollere, om oplysningerne er med på fakturaen.

Hvis "status" for din faktura ikke er enten sendt eller modtaget, men i stedet er står som "ikke modtaget" under "Udgående post" kan du klikke på ikonet "modtagere" og se hvilken fejlmeddelelse der står på fakturaen.

Du skal være opmærksom på det KUN er kunder, der er oprettet i Nemhandelsregisteret, der kan modtage elektroniske fakturaer.

Hvis fakturaen blev oprettet, inden du havde udfyldt EAN nr feltet og indsat en kontaktperson i feltet "Deres ref", skal du gå ind og redigere den igangværende faktura (påfør EAN-nr. via blyant ikonet under "Faktura til:" samt påføre "Deres ref." under blyant ikonet "Referencer:"

Har du allerede fået bogført din faktura, er du nødt til at kreditere fakturaen via Faktura → Arkiv, vælg ikon Kopier og Vend, og bogfør kreditnotaen.

Når du skal oprette den nye faktura, efter at du først har skrevet EAN nummeret ind på din debitor, og har tilføjet en kontaktperson i "Deres ref" , kan du "nøjes" med at kopiere den oprindelige faktura, tilføje EAN nr og "Deres ref", og så bogføre og sende den igen, som elektronisk faktura.