Med Faktura-Boks kan du modtage og behandle samtlige af dine leverandørfakturaer elektronisk. Ingen trivielle papirer!

Du vil modtage samtlige leverandørfakturaer elektronisk, du kan let og enkelt kontere, godkende, betale og arkivere fakturaerne og oplysningerne overføres automatisk til e-conomic.

Det er let at komme i gang og her kan du se, hvordan det skal gøres.

For at etablere den elektroniske overførsel, imellem Faktura-Boks og e-conomic, skal du huske at slå API’et til:

1. Klik på ‘Indstillinger’ > ‘Abonnement’ > ‘Tillægsmoduler’

Der skal oprettes 2 kassekladder: F-Boks og F-Boks Betaling

I kassekladden F-Boks Betaling vil kreditoren blive udlignet, hvis bankmodulet i F-Boks anvendes.

Forbindelsen imellem e-conomic og Faktura-Boks skal etableres og det skal gentages, hvis jeres login til e-conomic ændres.

Gå ind på: http://user.faktura-Boks.dk opret evt. adressen som favorit, idet siden skal bruges ifbm bankbetaling.

Indtast Aftalenr. , brugernavn og adgangskode, som du bruger, når du logger på e-conomic. Vælg ”Gem login” og vælg ”Hent stamdata”. Kreditorer og konti hentes over i Faktura-Boks. Det sker natten over.

Med Hent stamdata ajourføres kreditorer, konti, momskoder og projekter i Faktura-Boks. Nyopdateringer i e-conomic ajourføres i Faktura-Boks i løbet af natten.

Export gør at godkendte fakturaer placeres i kassekladden F-Boks. Dette sker også løbende. Husk at indtaste bank-, kasse- samt konto til diverse kreditorer under Administration / F-Boks opsætning / Ændre i F-Boks stamdata.

Vælg ”Administration / F-Boks opsætning / Ændre F-Boks opsætning ”.

Kopier koderne i værdierne fra e-conomic ud for N0 og N1. Hvis der er indtastet en blank efter værdierne i e-conomic er det vigtigt, at den blanke også er kopieret ind i værdierne.

Har du brug for mere hjælp med din integration, så kan du finde Fakturaboks her.