Opret bestilling, modtagelse, leverandørfaktura
Fra dette undermenupunkt administreres dine leverandører. Dette omfatter opsætning, relateret information (f.eks. leverandørvarenumre) og korrespondance (f.eks fakturaer) og selvfølgelig en finansiel oversigt over forholdet.
For at oprette en bestilling, en modtagelse eller en leverandørfaktura skal både leverandøren og varen være oprettet i systemet.
Dette undermenupunkt omfatter:
 |
||||
| Opret leverandør | Leverandøropsætning | Kreditorgrupper | Automatisk udligning | |
| Ikoner på linjen ud for leverandør | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |
| Opret bestilling/modtagelse/faktura | Kontakt personer | Varenumre | Noter | Kopier | Slet | Rediger |
| Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet? |
|---|
| Til top |
| Tilbage til emnet og læs mere om Lagerstyring |
